河套學(xué)院承擔(dān)國(guó)家和自治區(qū)各項(xiàng)科研項(xiàng)目,；承擔(dān)本地區(qū)在職人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)和學(xué)歷教育培養(yǎng)；社會(huì)人員的職業(yè)技能培訓(xùn),；中等職業(yè)教育。學(xué)院師資力量雄厚,，設(shè)有14個(gè)教學(xué)部系,，蒙古語(yǔ)言文學(xué)系、 漢語(yǔ)言文學(xué)系 ,、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 ,、理學(xué)系 、機(jī)電工程系 ,、土木工程系 ,、農(nóng)學(xué)系 、醫(yī)學(xué)系 ,、經(jīng)濟(jì)管理系 ,、藝術(shù)系 、馬克思主義學(xué)院 ,、體育教學(xué)部 ,、繼續(xù)教育學(xué)院 、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 。2個(gè)教輔部門,，圖書館 和網(wǎng)絡(luò)信息中心,。17個(gè)行政部門，黨政辦公室（機(jī)關(guān)黨總支） ,、黨委組織部(統(tǒng)戰(zhàn)部,、黨校） 、黨委宣傳部 ,、紀(jì)檢監(jiān)察處 ,、工會(huì)（離退休人員管理處） 、團(tuán)委學(xué)生處 ,、人事處 ,、審計(jì)處 、發(fā)展規(guī)劃處（高教研究所） ,、教務(wù)處（教育評(píng)價(jià)中心） ,、科技處（學(xué)報(bào)編輯部） 、就業(yè)指導(dǎo)中心 ,、總務(wù)處 ,、國(guó)有資產(chǎn)管理處 、計(jì)劃財(cái)務(wù)處 ,、保衛(wèi)處 ,、后勤服務(wù)中心 。
第二部分 2018年河套學(xué)院預(yù)算安排情況說(shuō)明
一,、 學(xué)院預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支體情況說(shuō)明
按照黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)算公開(kāi)工作的要求和自治區(qū)、巴彥淖爾市兩級(jí)黨委政府的部署,，為了便于廣大教職工及社會(huì)成員監(jiān)督,，現(xiàn)將學(xué)院2018年預(yù)算安排情況說(shuō)明如下：
（一）2018年學(xué)院預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
2018年學(xué)院收入預(yù)算總額為21860萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算為15860萬(wàn)元,，納入專戶管理的教育收費(fèi)收入預(yù)算6000萬(wàn)元,。2017年學(xué)院收入預(yù)算總額為18781萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算18781萬(wàn)元,，包含納入預(yù)算管理的非稅收入（教育收費(fèi)收入）收入預(yù)算5000萬(wàn),。2018年學(xué)院收入預(yù)算較2017年增加3079萬(wàn)元、增加率16%,。
2018年學(xué)院支出預(yù)算總額為21860萬(wàn)元,。其中一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算為15860萬(wàn)元，納入專戶管理的教育收費(fèi)支出預(yù)算6000萬(wàn)元,。2017年學(xué)院支出預(yù)算總額為18781萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算撥款收支預(yù)算18781萬(wàn)元,，包含納入預(yù)算管理的非稅收入（教育收費(fèi)收入）支出預(yù)算5000萬(wàn)。2018年學(xué)院支出預(yù)算較2017年增加3079萬(wàn)元,、增加率16%,。
預(yù)算增加的主要原因有：（1）2017年下半年起學(xué)院學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，教育收費(fèi)收入較上年增加1000萬(wàn)元,，主要用于新校區(qū)儀器設(shè)備購(gòu)置和煤水電暖費(fèi)用支出,；（2）一般公共預(yù)算撥款增加新校區(qū)儀器設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元；（3）單位離退休人員調(diào)資及退休人員人數(shù)增加一般公共預(yù)算撥款增加376萬(wàn)元,；（4）在職人員薪級(jí)工資調(diào)增,、在職人員新增29人、職稱晉級(jí)213人,，共增加一般公共預(yù)算撥款收支494萬(wàn)元,；（5）中專教育兩免資金收支預(yù)算增加9萬(wàn)元。
（二）2018年學(xué)院預(yù)算收入預(yù)算情況
2018年學(xué)院收入預(yù)算總額為21860萬(wàn)元,，其中：2050205款,，普通高等教育收入預(yù)算為18628萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款收入12628萬(wàn)元,，納入專戶管理的教育收費(fèi)收入預(yù)算6000萬(wàn)元,；2080502款一般公共預(yù)算撥款，事業(yè)單位離退休費(fèi)用撥款收入預(yù)算為3029萬(wàn)元,；2080801款一般公共預(yù)算撥款,，死亡撫恤費(fèi)撥款收入預(yù)算為48萬(wàn)元；2050302款一般公共預(yù)算撥款,，中專教育兩免一補(bǔ)資金地方財(cái)政撥款收入預(yù)算為155萬(wàn)元,。
（三）2018年學(xué)院預(yù)算支出預(yù)算情況
2018年學(xué)院支出預(yù)算總額為21860萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出總額為15860萬(wàn)元,，用納入專戶管理的教育收費(fèi)收入安排支出預(yù)算6000萬(wàn)元,。
一般公共預(yù)算支出15860萬(wàn)元，主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員支出預(yù)算11988萬(wàn)元,，包括：離退休人員費(fèi)用支出預(yù)算3029萬(wàn)元、死亡撫恤費(fèi)支出預(yù)算48萬(wàn)元,、在職人員工資支出預(yù)算8911萬(wàn)元,；中專教育兩免資金支出預(yù)算155萬(wàn)元；蒙古留學(xué)生生活補(bǔ)助支出預(yù)算5萬(wàn)元,；學(xué)生貸款貼息及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金支出預(yù)算112萬(wàn)元,；學(xué)院新校區(qū)儀器設(shè)備購(gòu)置支出預(yù)算1200萬(wàn)元；學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2400萬(wàn)元,。
納入專戶管理的教育收費(fèi)收入安排支出預(yù)算6000萬(wàn)元,，主要用于償還基建債務(wù)支出預(yù)算1426萬(wàn)元,；學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4574萬(wàn)元，含新校區(qū)儀器設(shè)備款支出預(yù)算3200萬(wàn)元,。
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
無(wú)政府性基金財(cái)政撥款
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年學(xué)院財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算為89.8萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算支出為20萬(wàn)元,，納入專戶管理的教育收費(fèi)支出預(yù)算為 69.8萬(wàn)元。較2017年財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算95萬(wàn)元減少5.2萬(wàn)元,，減少率 5.4%,。
（1）2018年財(cái)政撥款因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，2017年財(cái)政撥款因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,。
（2）2018年財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 68.8萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算支出為 10萬(wàn)元，納入專戶管理的教育收費(fèi)支出預(yù)算58.8萬(wàn)元,。較2017年財(cái)政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算60萬(wàn)元增加8.8 萬(wàn)元,，增加率 14.7 %。原因：2018年購(gòu)置一臺(tái)公務(wù)車,。
（3）2018年財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 21萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算支出為 10萬(wàn)元，納入專戶管理的教育收費(fèi)支出預(yù)算11萬(wàn)元,。較2017年財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算35萬(wàn)元減少 14萬(wàn)元,，減少率 40 %。
注：2017年財(cái)政預(yù)算將學(xué)院教育收費(fèi)收支預(yù)算納入了一般公共預(yù)算,。2018年財(cái)政預(yù)算將學(xué)院教育收費(fèi)收支預(yù)算納入了財(cái)政專戶管理,。
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，是指學(xué)院各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi),、及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、水電暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、以及其他費(fèi)用,。
2018年學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算6974萬(wàn)元,，比上年增加1000萬(wàn)元，增長(zhǎng)14 %,。主要原因是學(xué)院搬遷后,，水電暖費(fèi)用增加，新校區(qū)儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)增加,。
二,、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
學(xué)院2018年度財(cái)政性資金政府采購(gòu)支出總額3141.34萬(wàn)元，2017年度財(cái)政性資金政府采購(gòu)支出總額520萬(wàn)元,，比2017年增加2621.34萬(wàn)元,，增長(zhǎng)83%，主要原因是學(xué)院的儀器設(shè)備采購(gòu)量增加,。
三,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，學(xué)院共有車輛15輛,，其中：一般公務(wù)用車15輛,。
四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年市財(cái)政局批復(fù)預(yù)算后,，學(xué)院為加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理,，科學(xué)、合理使用好財(cái)政資金,，對(duì)實(shí)施開(kāi)展的部分項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效考核目標(biāo)設(shè)置和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置,。根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施開(kāi)展情況，對(duì)績(jī)效考核目標(biāo)設(shè)置總體目標(biāo),、實(shí)施期目標(biāo)和年度目標(biāo),；對(duì)績(jī)效考核指標(biāo)從數(shù)量、質(zhì)量,、時(shí)效,、成本以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響、滿意度等方面進(jìn)行細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),?？?jī)效評(píng)價(jià)工作今后還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
第四部分 名詞解釋
