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河套學(xué)院

 

2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一九年一月三十日

 

 

目 錄

第一部分 河套學(xué)院概況

一、主要職能,、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分  2019年河套學(xué)院預(yù)算安排情況說(shuō)明

一,、河套學(xué)院預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明

三,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二,、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

三,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四,、部門(mén)收支預(yù)算總表

五,、部門(mén)收入預(yù)算總表

六、部門(mén)支出預(yù)算總表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

八,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

第一部分 河套學(xué)院概況

一,、主要職能,、職責(zé)

（一）部門(mén)職能

河套學(xué)院2012年經(jīng)教育部批準(zhǔn)晉升為普通本科學(xué)校，是一所以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為主的綜合性院校,。

升本以來(lái),，學(xué)院根據(jù)應(yīng)用型本科教育發(fā)展規(guī)律和國(guó)家提出的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略要求，確立了“立足西部,，面向全區(qū),，培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才的多科性大學(xué)”的辦學(xué)定位和“以立德樹(shù)人為根本，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力,，以專(zhuān)業(yè)建設(shè)為龍頭,，以學(xué)科建設(shè)為支撐，全面推進(jìn)綜合改革,，著力強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè),，深化產(chǎn)教融合、校企合作,，努力培養(yǎng)創(chuàng)新型,、應(yīng)用型人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展”的指導(dǎo)思想,。按照“依靠地方,，強(qiáng)化應(yīng)用，注重服務(wù),，建設(shè)地方性,、應(yīng)用型、服務(wù)型高?！钡陌l(fā)展思路,，圍繞提升人才培養(yǎng)質(zhì)量這個(gè)核心，根據(jù)地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),，著力凝練學(xué)科方向,，建設(shè)特色專(zhuān)業(yè)，逐步形成了多學(xué)科分層次協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科建設(shè)布局和緊密對(duì)接區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的應(yīng)用型專(zhuān)業(yè)體系。

（二）部門(mén)主要職責(zé)

負(fù)責(zé)培養(yǎng)高等本,、專(zhuān)科學(xué)歷人才,，促進(jìn)科技文化發(fā)展，開(kāi)展科學(xué)研究,、繼續(xù)教育,、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流,，服務(wù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)等,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，預(yù)算包括：市本級(jí)預(yù)算,。

（一）學(xué)院人員基本情況

河套學(xué)院無(wú)下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位，學(xué)院為公益二類(lèi)事業(yè)單位,。

河套學(xué)院編制為1047人,，實(shí)有在編人數(shù)972人，巴市審批的離崗人員132人,，離退休人員553人,。

河套學(xué)院承擔(dān)國(guó)家和自治區(qū)各項(xiàng)科研項(xiàng)目；承擔(dān)本地區(qū)在職人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)和學(xué)歷教育培養(yǎng),；社會(huì)人員的職業(yè)技能培訓(xùn),；中等職業(yè)教育。學(xué)院師資力量雄厚,，設(shè)有15個(gè)教學(xué)部系,，蒙古語(yǔ)言文學(xué)系、 漢語(yǔ)言文學(xué)系 ,、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)系 ,、數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)系、生態(tài)與環(huán)境系,、機(jī)電工程系 ,、土木工程系 、農(nóng)學(xué)系 ,、醫(yī)學(xué)系 ,、經(jīng)濟(jì)管理系 、藝術(shù)系 ,、馬克思主義教學(xué)部 ,、體育教學(xué)部 、繼續(xù)教育學(xué)院 ,、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 ,。2個(gè)教輔部門(mén)：圖書(shū)館和網(wǎng)絡(luò)信息中心。18個(gè)行政部門(mén)，黨政辦公室（機(jī)關(guān)黨總支）,、黨委組織部(統(tǒng)戰(zhàn)部,、黨校）、黨委宣傳部,、紀(jì)檢監(jiān)察處,、工會(huì)（離退休人員管理處）、團(tuán)委,、學(xué)生處、人事處,、審計(jì)處,、發(fā)展規(guī)劃處（高教研究所）、教務(wù)處（教育評(píng)價(jià)中心）,、科技處（學(xué)報(bào)編輯部）,、就業(yè)指導(dǎo)中心、總務(wù)處,、國(guó)有資產(chǎn)管理處,、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、保衛(wèi)處,、后勤服務(wù)中心,。

（二）河套學(xué)院無(wú)所屬單位設(shè)置

 

 

 

第二部分  2019年河套學(xué)院預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、 河套學(xué)院預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

學(xué)院收入預(yù)算17782.53 萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算收入21860萬(wàn)元減少 4077.47 萬(wàn)元,，下降18.65 %，預(yù)算收入減少主要是（1）一般公共預(yù)算離退休人員工資于2019年納入社保,；（2）2018年用一般公共預(yù)算撥款安排的新校區(qū)儀器設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元,，2019年用政府地方債務(wù)安排。

學(xué)院支出預(yù)算17782.53 萬(wàn)元,，比2018年支出預(yù)算21860減少4077.47萬(wàn)元,，下降18.65 %，減少主要是由于2019年學(xué)院的離退休人員工資納入社保,。2019年新校區(qū)儀器設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元沒(méi)有用一般公共預(yù)算撥款安排,。

（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

學(xué)院預(yù)算收入 17782.53 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11782.53 萬(wàn)元,，（含一般公共預(yù)算撥款人員工資2050205款8491.17萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算撥款社保未統(tǒng)籌的離退休人員工資2080502款414.48萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款死亡撫恤費(fèi)2080801款64.97萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算撥款2050205款學(xué)院正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1813萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算撥款中等職業(yè)教育兩免資金2050302款73.32萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款2050205款學(xué)生貸款貼息和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金338.59萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款償還債務(wù)資金2050205款587萬(wàn)元,。）占比66.26 %,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%,；事業(yè)收入 6000萬(wàn)元,，占比 33.74 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入固定資產(chǎn)0萬(wàn)元,，占比0 %,；，其他收入0 萬(wàn)元,，占比0 %,；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬(wàn)元,，占比0%。

（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

學(xué)院預(yù)算支出 17782.53 萬(wàn)元,，其中：基本支出

8970.62 萬(wàn)元,，占比 50.45 %；項(xiàng)目支出8811.91 萬(wàn)元,，占比 49.55%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出  0萬(wàn)元，占比 0 %,。

預(yù)算支出主要用于學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專(zhuān)業(yè)活動(dòng)等方面的支出,。其中：用于財(cái)政供養(yǎng)人員的預(yù)算支出8970.62萬(wàn)元（包括：離退休人員費(fèi)用預(yù)算支出414.48萬(wàn)元、死亡撫恤費(fèi)預(yù)算支出64.97萬(wàn)元,、在職人員工資預(yù)算支出8491.17萬(wàn)元）,；中專(zhuān)教育兩免資金預(yù)算支出73.32萬(wàn)元；學(xué)生貸款貼息及風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金支出預(yù)算338.59萬(wàn)元,；償還債務(wù)預(yù)算支出587萬(wàn),；學(xué)院運(yùn)行和業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7813萬(wàn)元。

二,、學(xué)院預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算11782.53 萬(wàn)元,，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 11782.53 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款    0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類(lèi) 11303.08萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)12783萬(wàn)元減少1479.92萬(wàn)元,。主要用于人員工資,、學(xué)院運(yùn)轉(zhuǎn)和償還債務(wù),。

2、社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)  479.45  萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)3077萬(wàn)元減少2597.55萬(wàn)元,。主要用于 離退休人員工資和死亡撫恤。

三,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

學(xué)院無(wú)政府性基金財(cái)政撥款

四,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年學(xué)院財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出為80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出為20萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)預(yù)算支出為 60萬(wàn)元,。較2018年財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算89.8萬(wàn)元減少9.8萬(wàn)元，減少10.9%,，主要因?yàn)閷W(xué)院壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。

（1）2019年財(cái)政撥款因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥款因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，維持上年不變。

（2）2019年財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 20萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算支出為 10萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)支出預(yù)算10萬(wàn)元。較2018年財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算21萬(wàn)元減少 1萬(wàn)元,，下降4.8 %,。

（3）2019年財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出為10萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)支出預(yù)算50萬(wàn)元,。較2018年財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算68.8萬(wàn)元減少8.8 萬(wàn)元，減少率12.8%,。

2019年學(xué)院財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出為80萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算支出為20萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)預(yù)算支出為 60萬(wàn)元,。較2018年財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出110.55萬(wàn)元減少30.55萬(wàn)元,，減少27.6%，主要2019年預(yù)算中沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃,，另外學(xué)院壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出,。

（1）2019年財(cái)政撥款因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥款因公出國(guó)(境)費(fèi)實(shí)際支出為0萬(wàn)元,，維持不變,。

（2）2019年財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出為 10萬(wàn)元,，納入專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)支出預(yù)算10萬(wàn)元,。較2018年財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出24.85萬(wàn)元減少4.85萬(wàn)元,，下降19.5 %，主要是因?yàn)閷W(xué)院壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi),。

（3）2019年財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 60萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算支出為10萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)支出預(yù)算50萬(wàn)元,。較2018年財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出85.7萬(wàn)元減少25.7萬(wàn)元,，減少率29.99%，主要是2018年新購(gòu)置一輛公務(wù)用車(chē),，2019年沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃,。

 

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，是指能夠保障學(xué)院各部門(mén)正常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電暖費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2019年，學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算7813萬(wàn)元,，比上年增加839萬(wàn)元,，增長(zhǎng)12.03 %。主要原因是學(xué)院搬遷新校區(qū)后,，基本運(yùn)行費(fèi)用增加,，水、電,、暖費(fèi)較原來(lái)增加,，新校區(qū)儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)增加。

二,、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

河套學(xué)院2019年度財(cái)政性資金政府采購(gòu)支出總額2529.32萬(wàn)元,，學(xué)院2018年度財(cái)政性資金政府采購(gòu)支出總額3141.34萬(wàn)元，比2018年減少612.02萬(wàn)元,，減少19.48%,，主要原因是學(xué)院的部分儀器設(shè)備采購(gòu)款用地方政府債務(wù)安排,，未安排到本次預(yù)算支出中。

三,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日,，學(xué)院共有車(chē)輛15輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)15輛,。報(bào)廢一輛公務(wù)用車(chē),，新增一輛公務(wù)用車(chē)。

學(xué)院無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

四,、2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè),，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)19個(gè),，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11782.53萬(wàn)元,，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。

 

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

二,、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四,、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等。

五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” ,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

七,、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出,。

八,、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

九,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

十一,、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

十二,、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系電話(huà)

聯(lián)系人： 張晶          聯(lián)系電話(huà)：8414412

第六部分 2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

附件：河套學(xué)院2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

      河套學(xué)院整體項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表