河套學(xué)院
2019年度決算公開報告
目錄
第一部分 部門基本情況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二,、關(guān)于2019年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說明
（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說明
（四）關(guān)于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關(guān)于2019年度財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1,、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
2,、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
三,、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
四,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購支出情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
第一部分 部門基本情況
一,、部門職責(zé)
河套學(xué)院是內(nèi)蒙古西部一所多科性應(yīng)用型地方普通本科院校，堅持“質(zhì)量立校,、人才強(qiáng)校,、特色興校”戰(zhàn)略,，以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為目標(biāo),，以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展為己任，大力開展科學(xué)研究和地域文化與民族文化的研究與傳承,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
師資力量雄厚，設(shè)有39個處級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，其中：黨政機(jī)構(gòu)18個,、教學(xué)機(jī)構(gòu)15個、教輔機(jī)構(gòu)6個,，另有處級群團(tuán)機(jī)構(gòu)2個,，科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)93個。現(xiàn)有教職工1122人,，其中：正高職務(wù)32人,，副高職務(wù)158人，碩士以上學(xué)歷教師359人,。全日制本?？圃谛Ｉ?0546人。開設(shè)本科專業(yè)34個,，?？茖I(yè)20個，館藏紙質(zhì)圖書97.52萬冊,，電子圖書40.156萬種,，教學(xué)儀器設(shè)備總值達(dá)11247.12萬元。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一,、關(guān)于2019年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2019年,，學(xué)院年初收入預(yù)算為17782.53萬元，其中財政撥款收入為11782.53萬元,，事業(yè)收入為6000.00萬元,。2019年，學(xué)院收入決算為52865.19萬元，其中財政撥款收入為23171.61萬元,，事業(yè)收入為4412.91萬元,，其他收入為25280.67萬元。收入比預(yù)算增加35082.66萬元,。增加原因：一是增加求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼,、中央支持地方高校轉(zhuǎn)型發(fā)展專項、學(xué)生獎助學(xué)金,、人才引進(jìn)專項,、職工社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金公補(bǔ)部分,、新校區(qū)建設(shè)儀器設(shè)備款等各級財政部門及其他部門投入,；二是新增地方財政投入新校區(qū)基本建設(shè)工程預(yù)算。
2019年,，學(xué)院年初支出預(yù)算為17782.53萬元,，支出決算為52480.85萬元，比預(yù)算增加34698.32萬元,。增加原因：一是增加求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼,、中央支持地方高校轉(zhuǎn)型發(fā)展專項、學(xué)生獎助學(xué)金,、人才引進(jìn)專項,、職工社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金公補(bǔ)部分,、新校區(qū)建設(shè)儀器設(shè)備款等各級財政部門及其他部門投入,，引起支出增加；二是新增地方財政投入新校區(qū)基本建設(shè)工程預(yù)算,，引起支出增加,。
二、關(guān)于2019年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
本部門2019年度收入總計52865.19萬元,，其中：本年收入合計52865.19萬元,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2692.88萬元,；支出總計52480.85萬元,，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3077.22萬元,。與2018年度相比，收入總計增加531.14萬元,，增長1.01%,；支出總計增加2555.67萬元，增長5.12%。主要原因：收入增加原因主要是：一是職工社會保障繳費(fèi),、職業(yè)年金公補(bǔ)部分增加,。支出增加原因主要是：職工社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金公補(bǔ)部分支出等增加,。
（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說明
本部門2019年度收入合計52865.19萬元,，其中：財政撥款收入23171.61萬元，占43.83%,；事業(yè)收入4412.91萬元,，占8.35%；其他收入25280.67萬元,，占47.82%,。
（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說明
本部門2019年度支出合計52480.85萬元，其中：基本支出32059.48萬元,，占61.09%,；項目支出20421.37萬元，占38.91%,。
（四）關(guān)于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2019年度財政撥款收入總計23171.61萬元,，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2501.26萬元；支出總計24996.95萬元,，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余675.92萬元,。與2018年度相比，收入減少4558.96萬元,，下降16.44%,；支出減少345.82萬元，下降1.36%,。主要原因：收入減少原因：一是基建撥款減少,；二是財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)減少；三是工資部分減少,。支出減少原因：財政撥款收入減少引起支出相應(yīng)減少,。
（五）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計24996.95萬元，其中：基本支出22803.13萬元,，占91.22%,；項目支出2193.82萬元，占8.78%,。
（六）關(guān)于2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出22803.13萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)16338.43萬元，主要包括：基本工資5460.26萬元,、津貼補(bǔ)貼4049.29萬元,、績效工資3402.59萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)1378.33萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)150.66萬元,、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)274.76萬元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)125.34萬元、其他社會保障繳費(fèi)43.93萬元,、住房公積金58.09萬元,、其他公職福利支出450.73萬元、離休費(fèi)91.82萬元,、退休費(fèi)322.66萬元,、撫恤金203.26萬元、助學(xué)金310.85萬元,、獎勵金0.3萬元,、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出15.56萬元，較上年增加1771.74萬元,，主要原因是：職工社會保障繳費(fèi),、職業(yè)年金公補(bǔ)部分等支出增加。公用經(jīng)費(fèi)6464.70萬元,，主要包括：辦公費(fèi)385.71萬元,、印刷費(fèi)119.33萬元、咨詢費(fèi)24.49萬元,、手續(xù)費(fèi)2.86萬元,、水費(fèi)105.36萬元、電費(fèi)103.33萬元,、郵電費(fèi)83.08萬元,、取暖費(fèi)25.32萬元、物業(yè)管理費(fèi)230.00萬元,、差旅費(fèi)209.00萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)181.24萬元、租賃費(fèi)34.87萬元,、會議費(fèi)7.83萬元,、培訓(xùn)費(fèi)81.62萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.49萬元,、專用材料費(fèi)160.36萬元,、勞務(wù)費(fèi)300.10萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.36萬元,、工會經(jīng)費(fèi)46.02萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.88萬元、其他交通費(fèi)用13.83萬元,、其他商品和服務(wù)支出145.11萬元,、國內(nèi)債務(wù)付息1245.11萬元,、辦公設(shè)備購置686.57萬元、專用設(shè)備購置1701.31萬元,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新131.90萬元、無形資產(chǎn)購置2.53萬元,、其他資本性支出403.09萬元,，較上年減少485.61萬元，主要原因是：水,、電,、暖等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（七）關(guān)于2019年度財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1,、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
本部門2019年度財政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為70.00萬元,，支出決算為20.36萬元，完成預(yù)算的29.09%,，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為60.00萬元,，支出決算為12.88萬元，完成預(yù)算的21.47%,；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.00萬元,，支出決算為7.49萬元，完成預(yù)算的74.9%,。2019年度財政撥款撊珨經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：其他三公經(jīng)費(fèi)由事業(yè)收入支出,。
2、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
本部門2019年度財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出20.36萬元,，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.88萬元,，占63.26%,；公務(wù)接待費(fèi)支出7.48萬元，占36.74%,。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元,。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,。主要用于無,。較上年增加0萬元，主要原因是無,。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.88萬元,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.88萬元,，用于日常公務(wù)用車運(yùn)行及維修維護(hù)，車均運(yùn)維費(fèi)0.86萬元,，較上年減少45.70萬元,，主要原因是2019年未購置公務(wù)用車（2018年購置了27.12萬元本田奧德賽公務(wù)用車）。財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為15輛,。
公務(wù)接待費(fèi)支出7.48萬元,。比2018年減少17.37萬元。主要原因：上年上級部門來巡視花費(fèi)較多,。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)7.48萬元,，接待102批次，共接待990人次,。主要用于一是校企合作交流,；二是學(xué)術(shù)交流；三是高校間工作對接：四是學(xué)院本科教學(xué)合格評估,。
三,、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
學(xué)院的預(yù)算績效管理工作已經(jīng)全面展開，2019年學(xué)院的項目支出預(yù)算全部編制了績效目標(biāo),，并且績效目標(biāo)管理與部門預(yù)算同步申報,、審核、批復(fù),。隨著學(xué)院內(nèi)控建設(shè)的不斷推進(jìn),，預(yù)算績效管理工作也逐步走向精細(xì)和完善。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
通過對部門決算中項目績效目標(biāo)自評,，目標(biāo)全部達(dá)標(biāo),。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6464.70萬元,，比2018年減少485.61萬元,，降低6.99%。主要原因是：水,、電,、暖等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出合計7021.63萬元,，其中：政府采購貨物支出5090.20萬元,比2018年減少2854.25萬元,，降低35.93%，主要原因是：學(xué)院具體所需要的設(shè)備采購減少,。政府采購工程支出1247.62萬元,，比2018年增加458.81萬元，增長58.16%,，主要原因是：學(xué)院加強(qiáng)了校園文化建設(shè)投入,。政府采購服務(wù)支出683.81萬元,，比2018年減少8306.92萬元，降低92.39%,，主要原因是：根據(jù)學(xué)院具體所需要的采購減少,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本部門共有車輛15輛，其中,，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車15輛，主要是用于日常工作公出等,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，比2018年減少3臺（套），主要原因是單位2019年未購置50萬元以上的通用設(shè)備,。單位價值100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）,，主要是校園電視臺,、數(shù)據(jù)中心液晶拼接屏,，比2018年增加2臺（套）,，主要原因是學(xué)院根據(jù)教育教學(xué)需求購置2臺價值100萬元以上專用設(shè)備,。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金,。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等,。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金,。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度累積的事業(yè)基金（當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金等,。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”，公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭補(bǔ)助”外的其他支出,。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）三公經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門,，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi),，并與預(yù)算公開保持一致,。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等,。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李鳳娥 聯(lián)系電話：0478-8412015
