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河套學(xué)院

 

2020年部門預(yù)算公開報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年 月  日

 

 

目 錄

第一部分 河套學(xué)院概況

一、主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分  2020年河套學(xué)院預(yù)算安排情況說明

一、河套學(xué)院預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況說明

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分  2020年部門預(yù)算公開表

一、財政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門收支預(yù)算總表

五、部門收入預(yù)算總表

六、部門支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分 河套學(xué)院概況

一、主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

河套學(xué)院2012年經(jīng)教育部批準(zhǔn)晉升為普通本科院校，是一所以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為主的綜合性院校。

升本以來，學(xué)院根據(jù)應(yīng)用型本科教育發(fā)展規(guī)律和國家提出的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略要求，確立了“立足西部，面向全區(qū)，培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才的多科性大學(xué)”的辦學(xué)定位和“以立德樹人為根本，以改革創(chuàng)新為動力，以專業(yè)建設(shè)為龍頭，以學(xué)科建設(shè)為支撐，全面推進(jìn)綜合改革，著力強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè)，深化產(chǎn)教融合、校企合作，努力培養(yǎng)創(chuàng)新型、應(yīng)用型人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展”的指導(dǎo)思想。按照“依靠地方，強(qiáng)化應(yīng)用，注重服務(wù)，建設(shè)地方性、應(yīng)用型、服務(wù)型高校”的發(fā)展思路，圍繞提升人才培養(yǎng)質(zhì)量這個核心，根據(jù)地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要及技術(shù)發(fā)展趨勢，著力凝練學(xué)科方向，建設(shè)特色專業(yè)，逐步形成了多學(xué)科分層次協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科建設(shè)布局和緊密對接區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的應(yīng)用型專業(yè)體系。

（二）部門主要職責(zé)

培養(yǎng)高等教育本科、專科學(xué)歷人才；促進(jìn)科技文化發(fā)展，開展科學(xué)研究；進(jìn)行繼續(xù)教育、專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)服務(wù)等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，預(yù)算包括：市本級一般公共預(yù)算、納入專戶管理的教育收費(fèi)、上級補(bǔ)助收入一般公共預(yù)算。

（一）學(xué)院人員基本情況

河套學(xué)院無下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位，學(xué)院為公益二類事業(yè)單位。

河套學(xué)院編制為1044人，實(shí)有在編人數(shù)1086人，其中巴市審批的離崗人員119人，離退休人員622人。

河套學(xué)院承擔(dān)國家和自治區(qū)各項科研項目；承擔(dān)本地區(qū)在職人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)和學(xué)歷教育培養(yǎng)；社會人員的職業(yè)技能培訓(xùn)；中等職業(yè)教育。學(xué)院師資力量雄厚，設(shè)有15個教學(xué)部系，蒙古語言文學(xué)系、 漢語言文學(xué)系 、外國語言文學(xué)系 、數(shù)學(xué)與計算機(jī)系、生態(tài)與環(huán)境系、機(jī)電工程系 、土木工程系 、農(nóng)學(xué)系 、醫(yī)學(xué)系 、經(jīng)濟(jì)管理系 、藝術(shù)系 、馬克思主義教學(xué)部 、體育教學(xué)部 、繼續(xù)教育學(xué)院 、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 。2個教輔部門：圖書館和網(wǎng)絡(luò)信息中心。25個行政部門，黨政辦公室、機(jī)關(guān)黨總支、紀(jì)委辦公室、黨委組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、黨委宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察處、工會（離退休人員管理處）、團(tuán)委、學(xué)生處、人事處、審計處、發(fā)展規(guī)劃處（高教研究所）、教務(wù)處（教育評價中心）、科技處、學(xué)報編輯部、心理咨詢中心、就業(yè)指導(dǎo)中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心、實(shí)踐教學(xué)管理中心、總務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、計劃財務(wù)處、保衛(wèi)處、后勤服務(wù)中心。

（二）河套學(xué)院無所屬單位設(shè)置

 

 

 

第二部分  2020年河套學(xué)院預(yù)算安排情況說明

一、 河套學(xué)院預(yù)算收支總體情況說明

學(xué)院收入預(yù)算25615.2435萬元，比2019年預(yù)算收入11782.53萬元增加13832.7135萬元，上升117%，預(yù)算收入增加主要是：（1）2020年將中央支持地方高校獎補(bǔ)資金3731萬元納入單位預(yù)算；（2）將普通高校學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1086萬元納入單位預(yù)算；（3）將納入專戶管理的教育收費(fèi)6429萬元納入單位預(yù)算；（4）事業(yè)單位醫(yī)療538.4544萬元；（5）其他社會保障和就業(yè)支出64.2708萬元；（6）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助240.9492萬元；（7）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1245.906萬元。

學(xué)院支出預(yù)算25615.2435萬元，比2019年預(yù)算收入11782.53萬元增加13832.7135萬元，上升117%，預(yù)算收入增加主要是：（1）2020年將中央支持地方高校獎補(bǔ)資金3731萬元納入單位預(yù)算；（2）將普通高校學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1086萬元納入單位預(yù)算；（3）將納入專戶管理的教育收費(fèi)6429萬元納入單位預(yù)算；（4）事業(yè)單位醫(yī)療538.4544萬元；（5）其他社會保障和就業(yè)支出64.2708萬元；（6）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助240.9492萬元；（7）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1245.906萬元。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

學(xué)院預(yù)算收入 25615.2435萬元。

（1）地方財政一般公共預(yù)算撥款收入14369.2435萬元，（含一般公共預(yù)算撥款人員工資2050205款9017.0916萬元，一般公共預(yù)算撥款社保未統(tǒng)籌的離退休人員工資2080502款417.2827萬元，一般公共預(yù)算撥款死亡撫恤費(fèi)2080801款60.7488萬元，一般公共預(yù)算事業(yè)單位醫(yī)療2101102款538.4544萬元，一般公共預(yù)算其他社會保障和就業(yè)支出2089901款64.2708萬元，一般公共預(yù)算公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2101103款240.9492萬元，一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2080505款1245.906萬元，一般公共預(yù)算撥款2050205款學(xué)院正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1800萬元，一般公共預(yù)算撥款中等職業(yè)教育兩免資金2050302款8.54萬元，一般公共預(yù)算撥款2050205款學(xué)生貸款貼息和風(fēng)險補(bǔ)償基金376萬元，一般公共預(yù)算撥款償還新校區(qū)建設(shè)貸款本息2050205款600萬元）。占學(xué)院預(yù)算收入56.1%。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占學(xué)院預(yù)算收入0%。

（3）事業(yè)收入6429萬元，占學(xué)院預(yù)算收入25.1%。

（4）上級補(bǔ)助收入4817萬元，（含中央支持地方高校獎補(bǔ)資金3731萬元，普通高校學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1086萬元），學(xué)院預(yù)算收入18.8%。

（5）事業(yè)單位經(jīng)營收入固定資產(chǎn)0萬元，占學(xué)院預(yù)算收入0 %。

（6）其他收入0 萬元，占學(xué)院預(yù)算收入0 %。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占學(xué)院預(yù)算收入0%。

（8）用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占學(xué)院預(yù)算收入0%。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

學(xué)院預(yù)算支出25615.2435萬元，其中：基本支出

11584.7035萬元，占學(xué)院預(yù)算支出45.2 %；項目支出7601.54萬元，占學(xué)院預(yù)算支出29.7%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占學(xué)院預(yù)算支出 0 %。納入專戶管理的教育支出6429萬元，占學(xué)院預(yù)算支出25.1%。

預(yù)算支出主要用于學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專業(yè)活動等方面的支出。其中：用于財政供養(yǎng)人員的預(yù)算支出11584.7035萬元（包括：退休人員費(fèi)用預(yù)算支出379.5696萬元、生活補(bǔ)助預(yù)算支出60.7488萬元、離休費(fèi)預(yù)算支出37.7131萬元，津貼補(bǔ)貼2531.3022萬元，績效工資預(yù)算支出1392.1015萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)預(yù)算支出1245.906萬元，其他社會保障繳費(fèi)預(yù)算支出843.6744萬元，基本工資預(yù)算支出5093.68785萬元)；中專教育兩免資金預(yù)算支出8.54萬元；學(xué)生貸款貼息及風(fēng)險補(bǔ)償金支出預(yù)算376萬元；償還新校區(qū)建設(shè)貸款本息600萬元；學(xué)院運(yùn)行和業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8229萬元(包括：績效工資3000萬元，其他工資福利支出1200萬元，辦公費(fèi)30萬元，印刷費(fèi)50萬元，咨詢費(fèi)10萬元，水費(fèi)214萬元，電費(fèi)273萬元，郵電費(fèi)10萬元，取暖費(fèi)884萬元，物業(yè)管理費(fèi)416萬元，差旅費(fèi)50萬元，維修（護(hù)）費(fèi)65萬元，租賃費(fèi)10萬元，會議費(fèi)6萬元，培訓(xùn)費(fèi)20萬元，公務(wù)接待費(fèi)15萬元，專用材料費(fèi)20萬元，勞務(wù)費(fèi)124萬元，工會經(jīng)費(fèi)210萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬元，國內(nèi)債務(wù)付息504萬元，房屋建筑物構(gòu)建713萬元，辦公設(shè)備購置350萬元）；中央支持地方高校獎補(bǔ)資金3731萬元；普通高校學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1086萬元。

二、學(xué)院預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算19186.2435萬元，包括：（地方財政一般公共預(yù)算財政撥款14369.2435萬元，上級補(bǔ)助收入一般公共預(yù)算撥款4817萬元）；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出功能分類財政撥款具體使用安排情況

1.教育支出23047.6316萬元，比上年預(yù)算數(shù)11303.09萬元增加11744.5416萬元，主要用于人員工資、學(xué)生獎助學(xué)金、學(xué)院轉(zhuǎn)型發(fā)展、學(xué)院運(yùn)轉(zhuǎn)、償還債務(wù)。

2、社會保障和就業(yè)類1788.2083萬元，比上年預(yù)算數(shù)479.45萬元增加1308.7583萬元，主要用于離退休人員工資、死亡撫恤、其他社會保障和就業(yè)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出779.4036萬元，比上年預(yù)算數(shù)0萬元增加779.4036萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險、大額醫(yī)療保險。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

學(xué)院無政府性基金財政撥款。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年學(xué)院財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出為70萬元，其中：地方財政一般公共預(yù)算支出為5萬元，納入專戶管理的教育收費(fèi)預(yù)算支出為65萬元，較2019年財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算80萬元減少10萬元，減少12.5%，主要因為學(xué)院壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。

（1）2020年財政撥款因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，2019年財政撥款因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，維持上年不變。

（2）2020年財政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算15萬元，其中：一般公共預(yù)算支出為5萬元，納入專戶管理的教育收費(fèi)支出預(yù)算10萬元。較2019年財政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算20萬元減少5萬元，下降25%。

（3）2020年財政撥款公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為55萬元（無公務(wù)用車購置預(yù)算）。其中：一般公共預(yù)算支出為0萬元，納入專戶管理的教育收費(fèi)支出預(yù)算55萬元。較2019年財政撥款公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算60萬元減少5萬元，減少率8.3%。

 

第三部分 其他公開事項說明

一、學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指能夠保障學(xué)院各部門正常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、專用設(shè)備購置費(fèi)、水電暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2020年，學(xué)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算8229萬元，比上年增加416萬元，增長5.3%。主要原因是學(xué)院搬遷新校區(qū)后，基本運(yùn)行費(fèi)用增加，水、電、暖費(fèi)較原來增加，新校區(qū)儀器設(shè)備購置費(fèi)增加。

二、政府采購預(yù)算情況說明

河套學(xué)院2020年度財政性資金政府采購支出總額60萬元，學(xué)院2019年度財政性資金政府采購支出總額2529.32萬元，比2019年減少2469.32萬元，減少97.6%，主要原因是學(xué)院的儀器設(shè)備采購款用地方政府債務(wù)和中央支持地方高校生均獎補(bǔ)資金安排，未安排到本次政府采購預(yù)算中。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2019年12月31日，學(xué)院共有車輛15輛，其中：一般公務(wù)用車15輛。報廢一輛公務(wù)用車，新增一輛公務(wù)用車。

學(xué)院無價值200萬元以上大型設(shè)備。

四、2020年度項目支出績效目標(biāo)情況說明

2020年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目5個，績效目標(biāo)項目全部公開，績效目標(biāo)17個全部公開。

 

第四部分 名詞解釋

預(yù)算收入類：

一、財政撥款預(yù)算收入：財政預(yù)算撥款收入是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。包括市局核撥給單位的財政預(yù)算資金、區(qū)財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)預(yù)算收入：核算事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入，事業(yè)單位因開展科研及其輔助活動從非同級政府財政部門取得的經(jīng)費(fèi)撥款。

三、上級補(bǔ)助預(yù)算收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助現(xiàn)金流入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。

四、債務(wù)預(yù)算收入：根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，允許中央政府通過舉借國內(nèi)和國外債務(wù)的方式，籌措部分建設(shè)性資金所形成的預(yù)算收入。

五、非同級財政撥款預(yù)算收入：核算單位從非同級政府財政部門取得的經(jīng)費(fèi)撥款，包括從同級政府其他部門取得的橫向轉(zhuǎn)撥財政款、從上級或下級政府財政部門取得的經(jīng)費(fèi)撥款等。

六、其他預(yù)算收入：核算單位除財政撥款收入、事業(yè)預(yù)算收入、上級補(bǔ)助預(yù)算收入、附屬單位上繳預(yù)算收入之外的納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金流入，包括捐贈預(yù)算收入、利息預(yù)算收入、租金預(yù)算收入、現(xiàn)金盤盈收入等。

預(yù)算支出類：

一、行政支出：各級政府預(yù)算安排的用于各級國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、黨派團(tuán)體、政法機(jī)關(guān)和外交機(jī)構(gòu)等方面的支出。它直接為國家機(jī)器的存在和運(yùn)轉(zhuǎn)提供必不可少的外部條件，因而具有重要意義。

二、事業(yè)支出：事業(yè)單位開展各項專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動發(fā)生的實(shí)際支出。包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)、社會保障費(fèi)、助學(xué)金、公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、修繕費(fèi)和其他費(fèi)用。

三、債務(wù)還本支出：債務(wù)還本支出用于核算各級財政部門發(fā)生的債務(wù)還本支出。

四、其他支出：核算單位除行政支出、事業(yè)支出、經(jīng)營支出、上繳上級支出、對附屬單位補(bǔ)助支出、投資支出、債務(wù)還本支出以外的各項現(xiàn)金流出，包括利息支出、對外捐贈現(xiàn)金支出、現(xiàn)金盤虧損失、接受捐贈（調(diào)入）和對外捐贈（調(diào)出）非現(xiàn)金資產(chǎn)發(fā)生的稅費(fèi)支出、資產(chǎn)置換過程中發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)支出、罰沒支出等。

預(yù)算結(jié)余類：

一、資金結(jié)存：核算單位納入部門預(yù)算管理的資金的流入、流出、調(diào)整和滾存等情況。

二、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)：核算單位取得的同級財政撥款項目支出結(jié)余資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和滾存情況。

三、財政撥款結(jié)余：核算單位取得的同級財政撥款項目支出結(jié)余資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和滾存情況。

四、非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)：核算單位除財政撥款收支、經(jīng)營收支以外各非同級財政撥款專項資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和滾存情況。

五、非財政撥款結(jié)余：核算單位歷年滾存的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金，主要為非財政撥款結(jié)余扣除結(jié)余分配后滾存的金額。

六、專用結(jié)余：核算事業(yè)單位按照規(guī)定從非財政撥款結(jié)余中提取的具有專門用途的資金的變動和滾存情況。

七、其他結(jié)余：核算單位本年度除財政撥款收支、非同級財政專項資金收支和經(jīng)營收支以外各項收支相抵后的余額。

八、非財政撥款結(jié)余分配：核算事業(yè)單位本年度非財政撥款結(jié)余分配的情況和結(jié)果。

  

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

   本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系電話

聯(lián)系人： 張晶          聯(lián)系電話：8414412

第六部分 2020年部門預(yù)算公開表

附件：河套學(xué)院2020年度部門預(yù)算公開表

      河套學(xué)院020年度項目支出績效目標(biāo)表